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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 440.494
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.865
IVA
₲ 40.045
Retención DNCP
₲ 1.602
Retención IVA
₲ 12.014
Retención Renta
₲ 12.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCA SRL
RUC
80019042-4
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
RC-21001-19-37227
Monto Contrato
₲ 2.580.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325697
Nombre de la Licitación
LCO 37/2017 - MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay