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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 9.065.654
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.538.199
IVA
₲ 824.150
Retención DNCP
₲ 32.965
Retención IVA
₲ 247.245
Retención Renta
₲ 247.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCA SRL
RUC
80019042-4
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
RC-21001-19-37228
Monto Contrato
₲ 9.065.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.065.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.538.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336674
Nombre de la Licitación
LPN 113/17 - CONTRATACION DEL SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay