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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Nro. de Timbrado
15312763
Monto de la Factura
₲ 1.335.951
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.258.369
IVA
₲ 121.450
Retención DNCP
₲ 4.712
Retención IVA
₲ 36.435
Retención Renta
₲ 36.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23019-21-41254
Monto Contrato
₲ 20.166.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.166.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.209.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377296
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas