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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
12539716
Monto de la Factura
₲ 23.703.127
Nro. de Orden de Pago
9511
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.541.243
IVA
₲ 2.154.830
Retención DNCP
₲ 84.469
Retención IVA
₲ 646.449
Retención Renta
₲ 430.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-27244
Monto Contrato
₲ 486.704.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.599.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.846.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia