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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 13.074.978
Nro. de Orden de Pago
4807
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.434.067
IVA
₲ 1.188.634
Retención DNCP
₲ 46.594
Retención IVA
₲ 356.590
Retención Renta
₲ 237.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-27244
Monto Contrato
₲ 486.704.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.599.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.846.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia