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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 12.929.960
Nro. de Orden de Pago
7702
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.157
IVA
₲ 1.175.451
Retención DNCP
₲ 46.078
Retención IVA
₲ 352.635
Retención Renta
₲ 235.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-30558
Monto Contrato
₲ 174.985.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.274.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.407.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia