- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Nro. de Timbrado
12539716
Monto de la Factura
₲ 6.895.978
Nro. de Orden de Pago
12861
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.950
IVA
₲ 626.907
Retención DNCP
₲ 24.575
Retención IVA
₲ 188.072
Retención Renta
₲ 125.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-30558
Monto Contrato
₲ 174.985.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.274.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.407.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia