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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Nro. de Timbrado
12163614
Monto de la Factura
₲ 51.719.840
Nro. de Orden de Pago
18976
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.395.339
IVA
₲ 18.976
Retención DNCP
₲ 132.638
Retención IVA
₲ 1.015.085
Retención Renta
₲ 676.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-30558
Monto Contrato
₲ 174.985.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.274.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.407.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia