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Datos del Pago
Nro. de Factura
929
Nro. de Timbrado
12492454
Monto de la Factura
₲ 2.028.006
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.631
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
RC-23015-18-33069
Monto Contrato
₲ 2.028.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.028.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas