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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 215.366.097
Nro. de Orden de Pago
1726
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.809.243
IVA
₲ 19.578.736
Retención DNCP
₲ 767.486
Retención IVA
₲ 5.873.621
Retención Renta
₲ 3.915.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
RC-24001-14-14399
Monto Contrato
₲ 2.742.328.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.526.962.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.095.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246994
Nombre de la Licitación
LPN 131-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips