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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004263
Nro. de Timbrado
13498856
Monto de la Factura
₲ 1.654.361
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.558.288
IVA
₲ 150.396
Retención DNCP
₲ 5.835
Retención IVA
₲ 45.119
Retención Renta
₲ 45.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
RC-23019-18-33552
Monto Contrato
₲ 5.459.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.459.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.176.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317502
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas