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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0011537
Nro. de Timbrado
13695452
Monto de la Factura
₲ 3.382.085
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.677
IVA
₲ 307.462
Retención DNCP
₲ 11.930
Retención IVA
₲ 92.239
Retención Renta
₲ 92.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
RC-23011-19-37025
Monto Contrato
₲ 3.382.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.382.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte