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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Nro. de Timbrado
15820113
Monto de la Factura
₲ 5.262.824
Nro. de Orden de Pago
5680
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.952.557
IVA
₲ 478.439
Retención DNCP
₲ 18.563
Retención IVA
₲ 143.532
Retención Renta
₲ 143.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
RC-27001-22-43266
Monto Contrato
₲ 782.425.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.734.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.655.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf