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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
15820113
Monto de la Factura
₲ 85.835.668
Nro. de Orden de Pago
7150
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.775.264
IVA
₲ 7.803.243
Retención DNCP
₲ 302.766
Retención IVA
₲ 2.340.973
Retención Renta
₲ 2.340.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
RC-27001-22-42528
Monto Contrato
₲ 493.680.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.239.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.162.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf