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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Nro. de Timbrado
15119225
Monto de la Factura
₲ 6.867.693
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.462.811
IVA
₲ 624.336
Retención DNCP
₲ 24.224
Retención IVA
₲ 187.301
Retención Renta
₲ 187.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
RC-27001-22-42528
Monto Contrato
₲ 493.680.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.239.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.162.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf