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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000071
Nro. de Timbrado
15820113
Monto de la Factura
₲ 42.917.834
Nro. de Orden de Pago
5580
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.387.633
IVA
₲ 3.901.621
Retención DNCP
₲ 151.383
Retención IVA
₲ 1.170.486
Retención Renta
₲ 1.170.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
RC-27001-22-42528
Monto Contrato
₲ 493.680.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.239.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.162.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf