- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008572
Nro. de Timbrado
16650098
Monto de la Factura
₲ 576.500
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RC-23011-23-45256
Monto Contrato
₲ 3.457.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte