Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004810
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LC-12001-12-52899
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.748.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236157
Nombre de la Licitación
Pago por Espacio Feria Nacional - Expo Mariano R- Alonso 2012
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo