Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88678
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LC-12001-12-55093
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.723.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.723.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240790
Nombre de la Licitación
Pago por espacio fisico para la construccion de stand en Feria Nacional Canindeyu 2012
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo