Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.200
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALDIR DA FONSECA
RUC
6521233-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225972
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.943.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.943.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428606
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Santa Rita
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica