Datos del Pago
Nro. de Factura
042-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218353
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.000
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOCESIS DE ENCARNACION
RUC
80030902-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225899
Monto Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.837.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.837.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420223
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Encarnación
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica