Datos del Pago
Nro. de Factura
042-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.272
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 763.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOCESIS DE ENCARNACION
RUC
80030902-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225899
Monto Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.645.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.645.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420223
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Encarnación
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica