Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.069
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO VERA MENDOZA
RUC
1626749-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225952
Monto Contrato
₲ 337.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.367.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.367.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421635
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Caazapá
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica