Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006103
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ELIZABETH FARIÑA ORTIZ
RUC
508348-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225926
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.996.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.996.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420229
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Coronel Oviedo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica