Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 6.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.363
Retención DNCP
₲ 21.389
Retención IVA
₲ 167.100
Retención Renta
₲ 222.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELYS ELVIRA ACOSTA DE GARCIA
RUC
1307144-0
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225945
Monto Contrato
₲ 165.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.864.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.864.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421788
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Juan Nepomuceno
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica