Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.586
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Andres Torales Vera
RUC
729927-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-226854
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.508.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.508.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430601
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Pedro del Paraná
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica