Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.000
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Andres Torales Vera
RUC
729927-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-226854
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.713.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.713.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430601
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Pedro del Paraná
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica