Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42048
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTI-K S.A.
RUC
80097195-7
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225900
Monto Contrato
₲ 2.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.067.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.067.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422558
Nombre de la Licitación
Alquiler sede Asunción - Fuero Niñez y Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica