Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003224
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-226125
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.113.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.113.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422677
Nombre de la Licitación
Alquiler sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica