Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
LC-12001-13-76439
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.855.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.855.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249579
Nombre de la Licitación
PAGO POR ESPACIOS EN FERIAS NACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo