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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80465
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR DANIEL RIOS CORONEL
RUC
1462306-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
LC-12001-13-70225
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.259.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.259.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248805
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para el Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Fdo. de la Mora-Ad Referendum 2013
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia