Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004932
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84309
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
LC-12001-13-75556
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.564.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.564.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249579
Nombre de la Licitación
PAGO POR ESPACIOS EN FERIAS NACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo