Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012585
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.725.714
Retención DNCP
₲ 274.286
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATENEO PARAGUAYO
RUC
80029723-7
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LC-12003-20-188952
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.725.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.725.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382164
Nombre de la Licitación
CUARTEL PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional