Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0010187
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.067.200
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
SFP N° 42/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-164657
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.144.163.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.163.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353115
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble determinado para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas