Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 115.356.666
Nro. Solicitud de Transferencia
61922
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.292.147
Retención DNCP
₲ 430.852
Retención IVA
₲ 1.633.667
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-154262
Monto Contrato
₲ 190.756.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.336.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.336.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340500
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Detarminado para asiento de las Oficinas del Instituto Social del Mercosur
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social