Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.184.933
Retención DNCP
₲ 31.733
Retención IVA
₲ 121.429
Retención Renta
₲ 161.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-153970
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.607.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.607.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339573
Nombre de la Licitación
Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil