Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.041.136
Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL RAMON AQUINO DAIUB
RUC
560436-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LC-12008-22-217696
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.294.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.294.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411755
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)