Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL HIRAM GIRALA DIEZ
RUC
1522052-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12011-15-104376
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.332.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284984
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS - ORMIC ITPÚA - GUAIRA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio