Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 17.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.812.816
Retención DNCP
₲ 65.184
Retención IVA
₲ 249.429
Retención Renta
₲ 332.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LC-23028-15-104626
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.058.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.058.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289182
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial