Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.813.467
Retención DNCP
₲ 169.866
Retención IVA
₲ 650.000
Retención Renta
₲ 866.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
330/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12003-15-104696
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.183.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.183.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282561
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 02/2014, PARA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE iDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional