Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 14.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.670
Retención DNCP
₲ 55.298
Retención IVA
₲ 166.899
Retención Renta
₲ 282.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BLANCA CAROLINA SILVANA GRENNO PINHO
RUC
247610-0
Número de Contrato
305868
Código de Contratación (CC)
LC-23006-16-120422
Monto Contrato
₲ 143.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.798.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.798.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305868
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena