Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 6.285.714
Nro. Solicitud de Transferencia
149667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.914
Retención DNCP
₲ 492.800
Retención IVA
₲ 1.885.714
Retención Renta
₲ 2.514.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12008-15-112347
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.228.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.107.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288024
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina para la Unidad Ejecutora de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY