Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43389
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-37273
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.569.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.569.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores