Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22942
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-22248
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.110.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores