Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000216
Monto de la Factura
₲ 6.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA
RUC
252130-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-22241
Monto Contrato
₲ 39.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.218.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.218.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores