Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000574
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-22256
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.526.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.526.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores