Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009516
Monto de la Factura
₲ 47.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22934
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.652.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-22239
Monto Contrato
₲ 71.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.974.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.974.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores