Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-37271
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.554.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.554.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores