Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010676
Monto de la Factura
₲ 11.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.913.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-37277
Monto Contrato
₲ 35.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.987.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.987.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores