Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 145.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LC-12008-12-56513
Monto Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.881.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.881.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239573
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY